大武口区纪委2020年部门预算

目 录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分  2020年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、财政拨款支出总表

　　三、一般公共预算支出表

　　四、一般公共预算基本支出表

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　第三部分  2020年部门预算情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　中共大武口区纪律检查委员会是负责大武口区纪律检查工作的专责机关，在区委和市纪委双重领导下进行工作，主要职能：一、维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；协助区委推进全面从严治党、加强贯彻落实党中央、国务院、中央纪委关于加强党风廉政建设和有关行政监察工作的决定，负责党政干部的问责和电子监察系统的监管；协助区委抓好党风建设，组织协调全区党风廉政建设和反腐败斗争；监督区政府各部门、国家公务员和区政府及其各部门任命的其他人员及其领导成员执行国家政策和法律法规、决议和命令的情况。 二、负责检查并处理党的组织和党员违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。 三、负责查处区政府各部门及其工作人员违反国家政策、法律法规以及政纪的行为；受理监察对象不服政纪处分的申诉和个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。 四、负责作出维护党纪、政纪的决定，制定党风党纪政纪教育规划；会同有关部门做好纪检、行政监察工作方针、政策的宣传工作和对党员、国家工作人员遵纪守法、为政清廉的教育工作。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，纪委部门预算包括：

　　1、单位机构数1个，属行政单位。中共大武口区纪律检查委员会是隶属于大武口区委的行政一级预算单位，执行行政单位会计制度。与石嘴山市大武口区监察委员会合署办公。根据预算管理规定，大武口区纪委监委预算涵盖的单位包括：办公室（宣教政研室）、党风政风监督室、案件监督管理室（信访室）、（第一、第二、第三）纪检监察室、案件审理室、巡察办。资产管理部门由区纪委办公室统一核算。（注：根据石大党办发[2018]23号文件通知设立的中共大武口区巡察工作领导小组办公室列入区委工作机构序列，设在中共大武口区纪律检查委员会，故2020年预算包含巡察办。）

　　2、人员结构如下：大武口区纪委监委机关核定行政编制30人，中共大武口区巡察工作领导小组办公室核定行政7人，现行政编制在岗共计31人，处级1人、科级13人、副科5人、科员12人；另有长期编外人员3人；退休行政人员8人；实有公务车4辆。（另借调1人、三支一扶及西部志愿者2人、公益性岗位2人。）

　　第二部分  2020年部门预算表（见附明表）

　　第三部分——部门预算情况说明

　　一、关于大武口区纪委2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　大武口区纪委2020年财政拨款收入预算5420237.00元，其中：本年收入5420237.00元，包括一般公共预算拨款5420237.00元，政府性基金预算拨款 0元；上年结转结余387029.35元。支出预算5420237.00元，包括：一般公共服务支出4310833.00元、社会保障和就业支出372373.00元、卫生健康支出272055.00元、住房保障支出464976.00元。

　　二、关于大武口区纪委2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　（一）基本支出情况说明

　　大武口区纪委2020年一般公共预算财政拨款基本支出5020237.00元，其中：本年收入安排支出5020237.00元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数增加799860.91元，增长18.95%。

　　人员经费4081358.00元，主要包括：基本工资1269132.00元、津贴补贴1261496.00元、奖金431261.00元、机关事业单位基本养老保险缴费354517.00元、职工基本医疗保险缴费194985.00元，公务员医疗补助缴费53592.00元、其他社会保障缴费31966.00元、住房公积金301991.00元、医疗费13650.00元、其他工资福利支出156528.00元、其他对个人和家庭的补助支出12240.00元。

　　公用经费838879.00元，主要包括：办公费283000.00元、维修（护）费15000.00元、培训费60000.00元、公务接待费20000.00元、劳务费20000.00元、工会经费42199.00元、公务车运行维护费75000.00元、其他交通费262080.00元、其他商品和服务支出61600.00元。

　　（二）项目支出情况说明

　　大武口区纪委2020年一般公共预算财政拨款项目支出    400000.00元，其中：本年收入安排支出400000.00元，上年结转结余资金安排支出0元。比2019年执行数减少645946.14元，减少61.76%。包括：1.2011102一般行政管理事务。反腐倡廉、教育经费、办案执纪项目经费，2020年预算100000.00元，主要用于加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政，务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面和谐，查处各种违法违纪案件，保持高压态势，形成有力震慑。2.2011102一般行政管理事务，各乡镇、街道办事处纪工委工作经费，2020年预算200000.00元,主要用于加强下级单位纪工委工作，保证各乡镇、街道办事处纪检工作正常运行。3.2011102-一般行政管理事务，巡察办巡察工作经费，2020年预算100000.00元，主要用于按区委工作安排，按步骤按计划完成对县区交叉及大武口区属各单位的巡察工作。

　　三、关于大武口区纪委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　大武口区纪委2020年“三公”经费财政拨款预算数为95000.00元，其中：因公出国（境）费 0元，公务用车购置0元，公务用车运行费75000.00 元，公务接待费20000.00元。

　　2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加40000.00元，其中：因公出国0元；公务用车购置费增加0 元，公务用车运行费增加25000.00 元公；主要原因是调拨拨入车辆一辆；公务接待费增加15000.00元，主要原因是办案数量及交叉巡察增加，今后将加强公务接待费用的使用管理。

　　四、关于大武口区纪委2020年政府性基金预算拨款情况说明

　　无政府性基金预算财政拨款单位：大武口区纪委2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

　　五、关于大武口区纪委2020年收支预算情况的总体说明

　　大武口区纪委2020年收入总预算5807266.35元，其中：本年收入5807266.35元，上年结转结余387029.35元；支出总预算5420237.00元，其中：本年支出5420237.00 元，年末结转结余387029.35元。

　　本年收入包括：财政拨款预算收入5420237.00元，占100%；事业预算收入0元，占0 %；上级补助预算收入0元，占0 %；附属单位上缴预算收入0元，占0 %；经营预算收入 0元，占 0 %；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益 0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

　　本年支出包括：行政支出5420237.00元，占100%；事业支出 0元，占0%；经营支出 0元，占0 %；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出 0元，占 0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出 0元，占0%；其他支出0元，占   0%。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2020年，大武口区纪委机关运行经费财政拨款预算838879.00元，比2019年预算850931.00元减少12052元，减少1.42 %。主要原因是：执行厉行节俭，2020年预算压减了一般性支出10%。

　　（二）政府采购情况

　　2020年，大武口区纪委政府采购预算100000.00元，其中：政府采购货物预算100000.00元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算 0元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2019年12月31日，大武口区纪委占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值 0元；车辆4 辆，价值727851.00元；办公家具价值427695.70元；其他资产价值1529494.54元。国有资产分布情况为：

　　本级部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆4辆，价值727851.00元；办公家具价值 427695.70元；其他资产价值1529494.54元。

　　所属单位房屋0平方米，价值 0元；土地 0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

　　（四）预算绩效情况

　　2020年大武口区纪委重点项目绩效评价，本单位2020年共编制3个项目，项目预算共计400000.00元。

　　1.2011102一般行政管理事务。反腐倡廉、教育经费、办案执纪项目经费，2020年预算100000.00元，主要用于加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政，务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面和谐，查处各种违法违纪案件，保持高压态势，形成有力震慑。 

　　2.2011102一般行政管理事务，各乡镇、街道办事处纪工委工作经费，2020年预算200000.00元,主要用于加强下级单位纪工委工作，保证各乡镇、街道办事处纪检工作正常运行。

　　3.2011102-一般行政管理事务，巡察办巡察工作经费，2020年预算100000.00元，主要用于按区委工作安排，按步骤按计划完成对县区交叉及大武口区属各单位的巡察工作。

　　（五）其他需说明的事项

　　无 

　　2020年部门预算第四部分——名词解释

　　一、一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

　　二、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

　　三、“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　四、预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

　　五、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

　　七、政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

　　八、绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。